Contrato federal · Empenho 2025NE000336 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22653
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ECONOMICA CONFECCOES LTDA (CNPJ 03.646.675/0001-09) para: solicitação nº 22653. Valor global contratado: R$ 7.385,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ECONOMICA CONFECCOES LTDACNPJ 03.646.675/0001-09
- Processooficial
- 23209.004152/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00384/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.385,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA BANHOmaterial: 100% algodão, medidas mínimas (c x l): 1,30 x 0,70, cor: com cor | 50 | R$ 32,30 | R$ 1.615,00 |
| COLCHA CAMAtipo: manta, material: 100% poliéster, medidas mínimas (c x l): 2,20 x 1,80, cor: branco, gramatura mínima: 200 | 50 | R$ 49,50 | R$ 2.475,00 |
| JOGO CAMAmaterial: percal 180 fios, 100% algodão, tipo: solteiro, componentes: 1 lençol tipo virol, 1 lençol com elástico, 1 fron, cor: branca, características adicionais: personalizado conforme modelo | 50 | R$ 36,00 | R$ 1.800,00 |
| TRAVESSEIROmaterial: espuma, revestimento: napa impermeável, comprimento: 0,60, largura: 0,40, cor: azul royal, altura: 0,10 | 50 | R$ 29,90 | R$ 1.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.385,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.385,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000336 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.385,00
Faturas
- 21 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.385,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000336 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.004152/2025-15
valor global após o termo: R$ 7.385,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736996
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.