Contrato federal · Empenho 2025NE001573 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE AGRONOMIA-ICA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PRE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou GOTA IRRIGACAO LTDA (CNPJ 34.356.689/0001-03) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do curso de agronomia-ica. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 3400. Valor global contratado: R$ 1.367,00. Vigência de 02/12/2025 a 02/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- GOTA IRRIGACAO LTDACNPJ 34.356.689/0001-03
- Processooficial
- 23086.139600/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.367,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.367,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GOTEJADORGOTEJADOR, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, VAZÃO 4 L/H, PRESSÃO MÍNIMATRABALHO 8 MCA, PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO 70 MCA, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BULBO ÚMIDO TIPO SOLO E ESPAÇA… | 500 | R$ 1,06 | R$ 530,00 |
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, DIÂMETRO 3,2 CM, TIPO SPRAY, APLICAÇÃOIRRIGAÇÃO LOCALIZADA, PRESSÃO 1,0 A 4,8 BAR., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCAFÊMEA 1/2, ALTURA DO CORPO SEM BOCAL 10 CM | 30 | R$ 27,90 | R$ 837,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.367,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.367,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001573 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.367,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.367,00
Faturas
- 189 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.367,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001573 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001573 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.139600/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.367,00 · vigência até 02/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737043
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.