Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE ENFERMAGEM DO CAMPUS ITAPIPOCA- DISPENSA 088/2025-UASG 158322 FORNECEDOR OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA CNPJ…
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 23.460.299/0001-62) para: aquisição de insumos para o serviço de enfermagem do campus itapipoca- dispensa 088/2025-uasg 158322 fornecedor ok dental comercio de materiais odonto medico e hospitalar ltda cnpj 23.460.299/0001-62 processo 23812.00122…. Valor global contratado: R$ 88,12. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE 158965
- Local da unidadeoficial
- ITAPIPOCA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306405
- Fornecedoroficial
- OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.CNPJ 23.460.299/0001-62
- Processooficial
- 23812.001220/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00088/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88,12
- Valor globaloficial
- R$ 88,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO - TIPO ALMOTOLIAFrasco - Tipo Almotolia - Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Transparente, Capacidade: 3… | 2 | R$ 31,00 | R$ 62,00 |
| ABAIXADOR DE LÍNGUAAbaixador De Língua - Abaixador De Língua Material: Madeira Lisa, Polida, C/ Borda Arredondada, Comprimento: Cerca De 14 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único | 1 | R$ 26,12 | R$ 26,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88,12
- A liquidarcalculado
- R$ 88,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88,12 · a liquidar R$ 88,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57543 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001220/2025-68
valor global após o termo: R$ 88,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737052
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.