Contrato federal · Empenho 2025NE000595 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARIMBO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. DISPENSA 89/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.250927/2025-47.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA (CNPJ 01.088.055/0001-68) para: aquisição de material de consumo (carimbo) para atender as necessidades da fe/ufrj. dispensa 89/2025 - uasg 153128. processo 23079.250927/2025-47.. Valor global contratado: R$ 72,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDACNPJ 01.088.055/0001-68
- Processooficial
- 23079.250927/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72,00
- Valor globaloficial
- R$ 72,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOmaterial corpo: plástico, material base: fotopolimero, comprimento: 58, largura: 22, tipo: auto-entintado e automático, formato: retangular | 4 | R$ 18,00 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000595 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72,00
Faturas
- 014.924 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000595 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000595 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.250927/2025-47
valor global após o termo: R$ 72,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737069
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.