Contrato federal · Empenho 2025NE001184 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL(ABSORVENTE) PARA DISCENTES DO CAMPUS ITABAIANA, CONFORME ATA 909/2025, PREGÃO 90009/2025()UASG158134) E PROCESSO 23462.000765/2025-74.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou 58.091.293 JADIEL DE JESUS SANTOS (CNPJ 58.091.293/0001-40) para: aquisição de material de higiene pessoal(absorvente) para discentes do campus itabaiana, conforme ata 909/2025, pregão 90009/2025()uasg158134) e processo 23462.000765/2025-74.. Valor global contratado: R$ 499,50. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- 58.091.293 JADIEL DE JESUS SANTOSCNPJ 58.091.293/0001-40
- Processooficial
- 23462.000765/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 499,50
- Valor globaloficial
- R$ 499,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM GEL, ALTA PROTEÇÃO | 50 | R$ 9,99 | R$ 499,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 499,50
- A liquidarcalculado
- R$ 499,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001184 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499,50 · a liquidar R$ 499,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 499,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001184 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23462.000765/2025-74
valor global após o termo: R$ 499,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.