Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (JALECOS FEMININOS) PARA AS ALUNAS DO IFRJ-CAMPUS VOLTA REDONDA.SOLICITANTE DATECVOR.DOC:013-4.
CAMPUS VOLTA REDONDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LUZA SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 08.836.146/0001-83) para: aquisição de uniformes (jalecos femininos) para as alunas do ifrj-campus volta redonda.solicitante datecvor.doc:013-4.. Valor global contratado: R$ 32.100,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS VOLTA REDONDA 158488
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- LUZA SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 08.836.146/0001-83
- Processooficial
- 23274.000318/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOLSOS 1 SUPERIOR ESQUERDO E 2 INFERIORES UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO… | 600 | R$ 53,50 | R$ 32.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 11/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 32.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.100,00
Faturas
- 001647 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000318/2024-51
valor global após o termo: R$ 32.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737138
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.