Contrato federal · Empenho 2025NE001186 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL (GAZE) PARA O CAMPUS ITABAIANA, CONFORME ATA 4309/2024, PREGÃO 90043/2024 (UASG 158134) E PROCESSO 23462.000747/2025-92.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: aquisição de material para uso ambulatorial (gaze) para o campus itabaiana, conforme ata 4309/2024, pregão 90043/2024 (uasg 158134) e processo 23462.000747/2025-92.. Valor global contratado: R$ 489,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23462.000747/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 489,00
- Valor globaloficial
- R$ 489,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 10 | R$ 48,90 | R$ 489,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 489,00
- A liquidarcalculado
- R$ 489,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001186 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 489,00 · a liquidar R$ 489,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.005.154 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 489,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001186 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23462.000747/2025-92
valor global após o termo: R$ 489,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737145
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.