Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE GASTRONOMIA CMD CONFORME PROCESSO: 23041.005299/2024-93. PREGAO 90000/2024 CMD.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA (CNPJ 35.794.003/0001-29) para: despesa com aquisicao de equipamentos para laboratorio de gastronomia cmd conforme processo: 23041.005299/2024-93. pregao 90000/2024 cmd.. Valor global contratado: R$ 1.420,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDACNPJ 35.794.003/0001-29
- Processooficial
- 23041.005299/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.420,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Publicaçãooficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIPROCESSADOR ALIMENTOSMULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOX/ALUMÍNIO, FUNÇÃO PULSAR (CORTAR, FATIAR, RALAR, MOER, MISTURAR), POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO DE 06 A 10 DISCOS,… | 4 | R$ 355,00 | R$ 1.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.420,00
Faturas
- 5391 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.005299/2024-93
valor global após o termo: R$ 1.420,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737170
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.