Contrato federal · Empenho 2025NE001187 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR-CONDICIONADO) PARA O CAMPUS ARACAJU, CONFORME ATA 4502/2025, PREGÃO 90045/2025(UASG158134) E PROCESSO 23290.002390/2025-04.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.430.226/0002-74) para: aquisição de material permanente (ar-condicionado) para o campus aracaju, conforme ata 4502/2025, pregão 90045/2025(uasg158134) e processo 23290.002390/2025-04.. Valor global contratado: R$ 28.140,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.430.226/0002-74
- Processooficial
- 23290.002390/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL, GARANTIA 1… | 6 | R$ 4.690,00 | R$ 28.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001187 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.140,00 · a liquidar R$ 28.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6903 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001187 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.002390/2025-04
valor global após o termo: R$ 28.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737175
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.