Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CHA E ACUCAR PARA CAMPUS RIO LARGO, PREGAO 90001/2024-UASG 152802 CAMPUS PIRANHAS, PROCESSO 23041.024128/2025-44
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: emissao de empenho referente aquisicao de cha e acucar para campus rio largo, pregao 90001/2024-uasg 152802 campus piranhas, processo 23041.024128/2025-44. Valor global contratado: R$ 372,45. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
- Local da unidadeoficial
- RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 23041.024128/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 372,45
- Valor globaloficial
- R$ 372,45
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE HORTELÃ, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G | 10 | R$ 4,62 | R$ 46,20 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE ESPECIARIAS, USO ALIMENTÍCIO | 10 | R$ 6,09 | R$ 60,90 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA, USO ALIMENTÍCIO | 10 | R$ 4,62 | R$ 46,20 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHA DE CAMOMILA, USO ALIMENTÍCIO | 5 | R$ 4,99 | R$ 24,95 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA | 20 | R$ 5,09 | R$ 101,80 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 20 | R$ 4,62 | R$ 92,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 372,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 372,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 372,45
Faturas
- 000.004.603 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 372,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.024128/2025-44
valor global após o termo: R$ 372,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.