Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - CAMISA POLO. PREGÃO 90004/2024, UASG 158138, PROCESSO: 23170.001594.2025-86.
IFPB - CAMPUS CABEDELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou FINNO TEXTIL LTDA (CNPJ 35.692.455/0001-08) para: emissão de nota de empenho referente à aquisição de fardamento - camisa polo. pregão 90004/2024, uasg 158138, processo: 23170.001594.2025-86.. Valor global contratado: R$ 18.730,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CABEDELO 158474
- Local da unidadeoficial
- CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
- Fornecedoroficial
- FINNO TEXTIL LTDACNPJ 35.692.455/0001-08
- Processooficial
- 23170.001594.2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA MEIA MANGA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 1.000 | R$ 18,73 | R$ 18.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.730,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.730,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.730,00
Faturas
- 817 · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 18.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23170.001594.2025-86
valor global após o termo: R$ 18.730,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737211
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.