Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE REFEICOES AOS DISCENTES DO CAMPUS JAGUARI E CR SANTIAGO, ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA P/ AQUISICAO DE GENER…
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ALTUR BURGIN MARCIANO para: emissao de empenho p/ aquisicao de generos alimenticios, para o preparo de refeicoes aos discentes do campus jaguari e cr santiago, atraves da chamada publica p/ aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar,…. Valor global contratado: R$ 4.582,54. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- ALTUR BURGIN MARCIANOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23874.002940/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.582,54
- Valor globaloficial
- R$ 4.582,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO CASEIRO | 290 | R$ 12,63 | R$ 3.662,70 |
| GOIABADA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTEDOCE CONFEITADO, TIPO GOIABADA, INGREDIENTES GOIABA MADURA, AÇÚCAR, ÁGUA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 46 | R$ 9,60 | R$ 441,60 |
| MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 49 | R$ 9,76 | R$ 478,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.583,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 68,75
- Pagocalculado
- R$ 4.514,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.583,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 68,75 · pago R$ 4.514,81
Faturas
- 208430 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.583,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.002940/2024-35
valor global após o termo: R$ 4.582,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737217
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.