Contrato federal · Empenho 2025NE001188 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FERRAMENTAS (ENXADA E PENEIRA), PARA O CAMPUS GLÓRIA, CONFORME ATA 4811/2025, PREGÃO 90048/2025(UASG 158134) E PROCESSO 23464.000329/2025-85.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 32.876.757/0001-30) para: aquisição de material de consumo, ferramentas (enxada e peneira), para o campus glória, conforme ata 4811/2025, pregão 90048/2025(uasg 158134) e processo 23464.000329/2025-85.. Valor global contratado: R$ 408,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 32.876.757/0001-30
- Processooficial
- 23464.000329/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 408,00
- Valor globaloficial
- R$ 408,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRAPENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA MÉDIA, DIÂMETRO 55 CM, APLICAÇÃO AREIA GROSSA/CAFÉ EM GRÃOS/AREIA MÉDIA/ FEIJÃO | 2 | R$ 31,50 | R$ 63,00 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO ALTO CARBONO 1070, MATERIAL ENCAIXE CABO FERRO FUNDIDO, LARGURA 15 CM, ALTURA 25 CM, PESO 1 KG, TIPO ESTAMPADO(ACHATADO) | 5 | R$ 69,00 | R$ 345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 408,00
- A liquidarcalculado
- R$ 408,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001188 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 408,00 · a liquidar R$ 408,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4809 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001188 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000329/2025-85
valor global após o termo: R$ 408,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737219
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.