Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO DIRETA N. 14/2025-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO PÁTIO/SAGUÃO DO BLOCO A DO CAMPUS ITAPETININGA DO IFSP - TROCA DE CALHAS COM CALAFETAÇÃO DE PARAFUSOS…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DANILO DE JESUS SANTOS MENEZES (CNPJ 33.311.049/0001-14) para: dispensa de licitação/contratação direta n. 14/2025-contratação de serviços no pátio/saguão do bloco a do campus itapetininga do ifsp - troca de calhas com calafetação de parafusos e rufo - processo 23433.001596.2025-37…. Valor global contratado: R$ 17.940,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- DANILO DE JESUS SANTOS MENEZESCNPJ 33.311.049/0001-14
- Processooficial
- 23433.001596.2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SILOS E CALHASManutenção de Silos e Calhas - Contratação de serviços de troca de calhas com calafetação de parafusos e rufos no pátio/saguão do BLOCO A do Campus Itapetininga do IFSP | 1 | R$ 17.940,00 | R$ 17.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.940,00
Faturas
- 268 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001596.2025-37
valor global após o termo: R$ 17.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737225
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.