Contrato federal · Empenho 2025NE000279 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BANCO DE BATERIAIS PARA NOBREAK EM USO NA PROCURADORIA SECCIONAL FEDERAL EM PASSO FUNDO/RS, CFE. DESPACHO Nº 00056/2025/COLIC/SAD4R/SGA/AGU, EXERCÍCIO 2025, NUP: 00588…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA (CNPJ 36.469.275/0001-16) para: aquisição de banco de bateriais para nobreak em uso na procuradoria seccional federal em passo fundo/rs, cfe. despacho nº 00056/2025/colic/sad4r/sga/agu, exercício 2025, nup: 00588.001626/2025-46.. Valor global contratado: R$ 11.489,90. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO 110097
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDACNPJ 36.469.275/0001-16
- Processooficial
- 00588.001626/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.489,90
- Valor globaloficial
- R$ 11.489,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCO BATERIABanco Bateria - tensão nominal: 12, tipo baterias: selada, capacidade nominal: 12, autonomia bateria: mínimo de 2 horas em horário de pico. | 1 | R$ 11.489,90 | R$ 11.489,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.489,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.489,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000279 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.489,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.489,90
Faturas
- 004.921 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.489,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000279 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.001626/2025-46
valor global após o termo: R$ 11.489,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737228
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.