Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA DIVULGACAO, EMPRESA GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 44.272.638/0001-57, DISPENSA 90071/2024, SEI 23411.009555/2024-66, CO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 44.272.638/0001-57) para: empenho para atender despesas com material para divulgacao, empresa gif print solucoes empresariais ltda, cnpj 44.272.638/0001-57, dispensa 90071/2024, sei 23411.009555/2024-66, conforme sre 3159740, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 1.035,00. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 44.272.638/0001-57
- Processooficial
- 23411.009555/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.035,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.035,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BASTÃO, PONTEIRA E TIRANTE, GRAMATURA 440 G/M2 | 30 | R$ 34,50 | R$ 1.035,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.035,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.035,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.035,00 · a liquidar R$ 1.035,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 175 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.035,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009555/2024-66
valor global após o termo: R$ 1.035,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737278
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.