Contrato federal · Empenho 2023NE000464 · Comprasnet Contratos
ATENDER PREGÃO 03/2023, UASG200370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLIMADORES TIPO MUNIÇÃO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 32803522
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA (CNPJ 37.483.573/0001-23) para: atender pregão 03/2023, uasg200370, referente a aquisição de colimadores tipo munição, no interesse da sr/pf/am, conforme sei 32803522. Valor global contratado: R$ 8.629,90. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDACNPJ 37.483.573/0001-23
- Processooficial
- 08240.002069/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.629,90
- Valor globaloficial
- R$ 8.629,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 REGULAGEM DE LUNETAS E MIRA, TIPO 6 COLIMADOR | 2 | R$ 862,99 | R$ 1.725,98 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 REGULAGEM DE LUNETAS E MIRA, TIPO 6 COLIMADOR | 4 | R$ 862,99 | R$ 3.451,96 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 REGULAGEM DE LUNETAS E MIRA, TIPO 6 COLIMADOR | 4 | R$ 862,99 | R$ 3.451,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.629,90
- A liquidarcalculado
- R$ 8.629,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000464 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.629,90 · a liquidar R$ 8.629,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003490 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.629,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000464 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.002069/2023-51
valor global após o termo: R$ 8.629,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.