Contrato federal · Empenho 2025NE001582 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA: CAMPUS DIAMANTINA

Name: Contrato 2025NE001582 — UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisicao de material de consumo - demanda: campus diamantina. Valor global contratado: R$ 23.703,14. Vigência de 02/12/2025 a 31/05/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
Processooficial: 23086.137280/2025-70
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 23.703,14
Valor globaloficial: R$ 23.703,14
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Publicaçãooficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/05/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM	27.565	R$ 0,86	R$ 23.703,14

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 23.703,14
A liquidarcalculado: R$ 23.703,14
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001582 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.703,14 · a liquidar R$ 23.703,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2165 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.624,96
2166 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.550,10
2066 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.262,58
2073 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.184,16
2157 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.630,81

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001582 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137280/2025-70
valor global após o termo: R$ 23.703,14 · vigência até 31/05/2026

FornecedorAVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 737284
Lido da fonte em: 17/10/2026, 08:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 09:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.