Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AULAS PRÁTICAS DE ALIMENTOS NO SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL - SAGRO - 2025 .
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA (CNPJ 47.569.707/0001-87) para: aquisição de gêneros alimentícios para aulas práticas de alimentos no setor de agroindústria do campus petrolina zona rural - sagro - 2025 .. Valor global contratado: R$ 566,40. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDACNPJ 47.569.707/0001-87
- Processooficial
- 23303.100041/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 566,40
- Valor globaloficial
- R$ 566,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 16 | R$ 17,90 | R$ 286,40 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, COM OSSO | 20 | R$ 14,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 566,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 33,13
- Pagocalculado
- R$ 533,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 566,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 33,13 · pago R$ 533,27
Faturas
- 1.947 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 566,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100041/2025-52
valor global após o termo: R$ 566,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737287
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.