Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UTENSILHOS DE COZINHA, EMPRESA ROGERIO NILTON DA SILVA, CNPJ 08.732.756/0001-37, CONFORME SRE 3912600, PROCESSO SEI 23411.020323/2025-40, CAMPUS P…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ROGERIO NILTON DA SILVA (CNPJ 08.732.756/0001-37) para: empenho para atender despesas com utensilhos de cozinha, empresa rogerio nilton da silva, cnpj 08.732.756/0001-37, conforme sre 3912600, processo sei 23411.020323/2025-40, campus paranagua. Valor global contratado: R$ 1.306,80. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ROGERIO NILTON DA SILVACNPJ 08.732.756/0001-37
- Processooficial
- 23411.020323/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00442/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.306,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.306,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEGADOR ALIMENTOPegador Alimento - material: aço inoxidável, comprimento: 20,50, características adicionais: cabo de 13 x 2 cm; pegador de 5 x 5 cm, aplicação: salada | 4 | R$ 14,50 | R$ 58,00 |
| FACA MESAFaca Mesa - material lâmina: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, cor cabo: não aplicável | 12 | R$ 4,90 | R$ 58,80 |
| ESCORREDOR LOUÇAEscorredor Louça - material: aço inoxidável, capacidade: 80 pratos | 2 | R$ 595,00 | R$ 1.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.306,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.306,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.306,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.306,80
Faturas
- 1958 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.306,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020323/2025-40
valor global após o termo: R$ 1.306,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737288
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.