Contrato federal · Contrato 00157/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES DESTINADAS AOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS DA EMPRESA BRASIL…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DRAGER DO BRASIL LTDA (CNPJ 61.185.922/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de ventilador de alta frequência, conforme condições e quantidades destinadas aos hospitais universitários federais da empresa brasileira de serviços hospitalares (ebserh),…. Valor global contratado: R$ 144.000,00. Vigência de 03/12/2025 a 03/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- DRAGER DO BRASIL LTDACNPJ 61.185.922/0001-05
- Processooficial
- 23820.002229/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 144.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 144.000,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESPIRADOR PNEUMÁTICORESPIRADOR PNEUMÁTICO, TIPO CICLAGEM A PRESSÃO(INSP. P/EXP.),TEMPO(EXP.P/INSP ), OPERAÇÃO CMV+AMV MANUAL,O2 ENTRE 3,5 A 5KGF/CM², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO INSPIRATÓRIA 10 A 70CM H2O,FLUXO MÁ… | 1 | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 144.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005576 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 144.000,00 · a liquidar R$ 144.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737315
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.