Contrato federal · Empenho 2025NE001546 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, KIT PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 74/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051790726 . PROCESSO Nº 33433.172151/2025-9…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BOYNTON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 92.629.658/0001-85) para: aquisição de procedimento médico, kit para o hfse - dispensa de licitação - dl 74/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051790726 . processo nº 33433.172151/2025-94.. Valor global contratado: R$ 37.000,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BOYNTON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 92.629.658/0001-85
- Processooficial
- 33433.172151/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE CARDÍACAPrótese Cardíaca - tipo: fechamento, aplicação: defeitos do septo, oclusão percutânea, material: malha nitinol, revestimento: preenchido c/ fibra de poliéster, modelo: duplo disco c/ cintura curta exp… | 1 | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.164,50
- Pagocalculado
- R$ 34.835,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001546 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.164,50 · pago R$ 34.835,50
Faturas
- 67597 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001546 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001546 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.172151/2025-94
valor global após o termo: R$ 37.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737330
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.