Contrato federal · Empenho 2025NE000382 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E BIOCIÊNCIAS _ PPGENFBIO _ REF DFD 197/2025 _ GLPI 1448 _ 23102.0…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou QLUZ MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E BAZAR LTDA (CNPJ 31.206.714/0001-84) para: pregão eletrônico nº 90006/2024 _ aquisição de material de consumo para o programa de pós-graduação em enfermagem e biociências _ ppgenfbio _ ref dfd 197/2025 _ glpi 1448 _ 23102.003201/2025-82.. Valor global contratado: R$ 321,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QLUZ MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E BAZAR LTDACNPJ 31.206.714/0001-84
- Processooficial
- 23102.004519/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 321,00
- Valor globaloficial
- R$ 321,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 3 | R$ 107,00 | R$ 321,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 321,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 321,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000382 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 321,00
Faturas
- 2925 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 321,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000382 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004519/2023-19
valor global após o termo: R$ 321,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.