Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O RESTAURANTE DO CAMPUS PINHEIRAL - NOTA DE CRÉDITO: 2025NC000287 TED 16087, Nº TRANSF. 1AAZRE.
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDA (CNPJ 23.093.584/0001-92) para: despesa com aquisição de saneantes e material de limpeza para o restaurante do campus pinheiral - nota de crédito: 2025nc000287 ted 16087, nº transf. 1aazre.. Valor global contratado: R$ 2.916,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDACNPJ 23.093.584/0001-92
- Processooficial
- 23276.000632/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.916,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.916,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA | 30 | R$ 4,00 | R$ 120,00 |
| SABÃO PASTASABÃO PASTA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, TENSOATIVO ANIÔNICO E CARBOIDRATO, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA COM AÇÃO DESENGRAXANTE | 400 | R$ 6,99 | R$ 2.796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.916,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.916,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.916,00 · a liquidar R$ 2.916,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 727 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.916,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000632/2025-03
valor global após o termo: R$ 2.916,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737378
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.