Contrato federal · Empenho 2025NE000887 · Comprasnet Contratos
(2025RM002097)- PR: 90007/2025 . PROCESSO LICITACAO 23205.010202/2025-25. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 34.238.351/0001-57) para: (2025rm002097)- pr: 90007/2025 . processo licitacao 23205.010202/2025-25. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 4.230,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 34.238.351/0001-57
- Processooficial
- 23205.028223/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO VT-52QA, MODELO 52QA, APLICAÇÃO 1 EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO ESTAÇÃO TOTAL, SISTEMA ELETROQUÍMICO NI-MH, TENSÃO NOMINAL 7,2/ 7,4 V, CAPACIDADE NOMINAL 1 2.700 MAH | 6 | R$ 705,00 | R$ 4.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000887 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.230,00
Faturas
- 1882 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000887 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000887 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.028223/2025-05
valor global após o termo: R$ 4.230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737385
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.