Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O RESTAURANTE
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou THENZO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.389.524/0001-08) para: aquisição de saneantes e material de limpeza para o restaurante. Valor global contratado: R$ 1.969,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- THENZO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.389.524/0001-08
- Processooficial
- 23276.000635/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.969,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.969,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES,COM… | 12 | R$ 9,50 | R$ 114,00 |
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO NEUTRO, DEGRADABILIDADE BIODEGRADÁVEL | 150 | R$ 8,50 | R$ 1.275,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 100 | R$ 5,80 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.969,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.969,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.969,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.969,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 177 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.969,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000635/2025-39
valor global após o termo: R$ 1.969,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737407
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.