Contrato federal · Empenho 2025NE001324 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM-FCBS
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.197.048/0001-44) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do departamento de enfermagem-fcbs. Valor global contratado: R$ 287,70. Vigência de 28/11/2025 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.197.048/0001-44
- Processooficial
- 23086.138110/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287,70
- Valor globaloficial
- R$ 287,70
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICOEM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPOUSO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 0… | 30 | R$ 9,59 | R$ 287,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287,70
- A liquidarcalculado
- R$ 287,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001324 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287,70 · a liquidar R$ 287,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1148 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 287,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001324 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138110/2025-11
valor global após o termo: R$ 287,70 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737419
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.