Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SANEANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS PINHERIA
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 11.819.860/0001-78) para: aquisicao de saneantes e produtos de limpeza para o campus pinheria. Valor global contratado: R$ 1.476,96. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 11.819.860/0001-78
- Processooficial
- 23276.000634/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.476,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.476,96
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75… | 400 | R$ 2,21 | R$ 884,00 |
| DESINCRUSTANTEDESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, TIPO LIMPEZA PESADA, TEOR ACIDEZ 12,5 A 13,5 PH, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO HIDRÓXIDO DE SÓDIO | 6 | R$ 16,16 | R$ 96,96 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 1,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 100 | R$ 4,96 | R$ 496,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.476,96
- A liquidarcalculado
- R$ 1.476,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.476,96 · a liquidar R$ 1.476,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1758 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.476,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000634/2025-94
valor global após o termo: R$ 1.476,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737424
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.