Contrato federal · Empenho 2025NE000382 · Comprasnet Contratos
ITENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AOS DEPARTAMENTOS DA UTFPR NO DECORRER DE 2025/2026.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CNPJ 21.896.826/0001-50) para: itens diversos para atendimento das demandas atribuídas aos departamentos da utfpr no decorrer de 2025/2026.. Valor global contratado: R$ 1.052,16. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCNPJ 21.896.826/0001-50
- Processooficial
- 23064.032335/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.052,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.052,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DE MESA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DE PAREDE/BICA MÓVEL CURTA/BICO ARREJADOR, APLICAÇÃO COZINHA | 8 | R$ 131,52 | R$ 1.052,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.052,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.052,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000382 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.052,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.052,16
Faturas
- 2582 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.052,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000382 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032335/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.052,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.