Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL (CNPJ 49.221.606/0001-46) para: aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas do ccae, ccens e cases da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 1.974,40. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOLCNPJ 49.221.606/0001-46
- Processooficial
- 23068.022162/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.974,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.974,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL TNT, TIPO DESCARTÁVEL, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 4 UN, QUANTIDADE BOLSOS 1 UN, TAMANHO M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DECOTE EM V, TIPO GOLA SEM GOLA, POSIÇÃO BOL… | 80 | R$ 24,68 | R$ 1.974,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.974,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.974,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.974,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.974,40
Faturas
- 138 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.974,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.022162/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.974,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737483
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.