Contrato federal · Empenho 2025NE001536 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: aquisicao de material de consumo - departamento de engenharia florestal - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 3397. Valor global contratado: R$ 1.552,72. Vigência de 02/12/2025 a 02/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23086.139606/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.552,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.552,72
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA GEHAKA 10LXE,MODELO MS2000 | 4 | R$ 388,18 | R$ 1.552,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.552,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.552,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001536 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.552,72 · a liquidar R$ 1.552,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1820 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.552,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001536 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001536 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.139606/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.552,72 · vigência até 02/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737494
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.