Contrato federal · Empenho 2025NE000861 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (ADUBO) PARA USO/CONSUMO DESTA IFES, CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISICAO NR 3087/2025-CCA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 54/2025. DISPENSA NR…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou o fornecedor para: despesa com aquisicao de material (adubo) para uso/consumo desta ifes, conforme despacho da proplan ref requisicao nr 3087/2025-cca. resumo para empenho srp nr 54/2025. dispensa nr 148/2025. demanda cca. proc 10860/2025-…. Valor global contratado: R$ 14.500,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- 35.841.110/0001-60CNPJ 35.841.110/0001-60
- Processooficial
- 23091.010860/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00148/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOAdubo Químico Aspecto Físico: Pó/Granulado, Cor: Branca, Composição Básica: Npk (4.14.8) | 100 | R$ 145,00 | R$ 14.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 319,00
- Pagocalculado
- R$ 14.181,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000861 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 319,00 · pago R$ 14.181,00
Faturas
- 55506 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000861 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000861 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.010860/2025-89
valor global após o termo: R$ 14.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737509
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.