Contrato federal · Empenho 2025NE000369 · Comprasnet Contratos
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - PELICOLA CONTROLE SOLAR G05 PROFISSIONAL E PELICOLA CONTROLE SOLAR BLACKOUT
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou EDMAR ROMUALDO DA SILVA (CNPJ 05.418.692/0001-06) para: material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes - pelicola controle solar g05 profissional e pelicola controle solar blackout. Valor global contratado: R$ 2.101,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- EDMAR ROMUALDO DA SILVACNPJ 05.418.692/0001-06
- Processooficial
- 23852.004780/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.101,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.101,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA FILTRO SOLARPELICULA FILTRO SOLAR - COR: INCOLOR, TIPO: NANO CERÂMICO, TRANSPARÊNCIA: 75 % | 7 | R$ 106,00 | R$ 742,00 |
| PELICULA FILTRO SOLARPELICULA FILTRO SOLAR - COR: FUMÊ, MODELO: G5, TIPO: REFLETIVA, TRANSPARÊNCIA: 5 A 50 % | 151 | R$ 90,00 | R$ 1.359,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.101,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.101,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000369 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.101,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.101,00
Faturas
- 000.003.278 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.101,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000369 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.004780/2025-06
valor global após o termo: R$ 2.101,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737518
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.