Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
SRP PERMANENTE / SERVICO - MOBILIARIO - SRP 92500/2024 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROC: 23313.001384.2024-35 - OFÍCIO Nº 133/2025 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - SETOR SOLICITA…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: srp permanente / servico - mobiliario - srp 92500/2024 - prazo de entrega: 30 dias - proc: 23313.001384.2024-35 - ofício nº 133/2025 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp - setor solicitante: drg/slt - conforme lei n°14.133/202…. Valor global contratado: R$ 43.040,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23313.001384.2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL EST… | 32 | R$ 1.345,00 | R$ 43.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.517,84
- Pagocalculado
- R$ 40.522,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.517,84 · pago R$ 40.522,16
Faturas
- 702 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001384.2024-35
valor global após o termo: R$ 43.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.