Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE TIC (MONITORES E NOTEBOOKS) P/ A FACC, ORÇAMENTO CEDIDO PELA DECANIA
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: material de tic (monitores e notebooks) p/ a facc, orçamento cedido pela decania. Valor global contratado: R$ 10.306,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ 153132
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23079.245234/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.306,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.306,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTA… | 5 | R$ 786,00 | R$ 3.930,00 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 2 | R$ 3.188,00 | R$ 6.376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.306,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.306,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.306,00 · a liquidar R$ 10.306,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3256614 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.930,00
- 003223393 · emitida 29/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.245234/2025-32
valor global após o termo: R$ 10.306,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.