Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA 39/2025 DO PREGÃO 90007/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 55.007.465/0001-66) para: para aquisição de medicamentos conforme ata 39/2025 do pregão 90007/2025.. Valor global contratado: R$ 5.345,12. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS 257054
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 55.007.465/0001-66
- Processooficial
- 25066.000916/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.345,12
- Valor globaloficial
- R$ 5.345,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETROLATOPETROLATO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO LAXATIVO, USO ORAL | 656 | R$ 3,27 | R$ 2.145,12 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 700 | R$ 1,49 | R$ 1.043,00 |
| IVERMECTINAIVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG | 1.500 | R$ 0,26 | R$ 390,00 |
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG | 7.500 | R$ 0,05 | R$ 375,00 |
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 100 MG | 600 | R$ 0,14 | R$ 84,00 |
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 50 MG | 14.400 | R$ 0,05 | R$ 720,00 |
| ALOPURINOLALOPURINOL, DOSAGEM 100 MG | 4.200 | R$ 0,14 | R$ 588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.176,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.176,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.176,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.176,50
Faturas
- 000.001.892 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.676,00
- 000.002.086 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.000916/2024-10
valor global após o termo: R$ 5.345,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737631
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.