Contrato federal · Empenho 2025NE001893 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC. 3079761/3041356 NO PROCESSO 23089.036177/2025-83, AQUISICAO DE SUPORTES PARA CÂMERA, PEDIDO 367/2025, PREGAO 90102/2025, RL 916/2025, VERBA EMENDA LU…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou TRIARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 59.555.966/0001-38) para: autorizacao de empenho no doc. 3079761/3041356 no processo 23089.036177/2025-83, aquisicao de suportes para câmera, pedido 367/2025, pregao 90102/2025, rl 916/2025, verba emenda luiza erundina - emenda 4 - 202536110004.. Valor global contratado: R$ 500,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TRIARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 59.555.966/0001-38
- Processooficial
- 23089.036177/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500,00
- Valor globaloficial
- R$ 500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE LSUPORTE L, MATERIAL AÇO CARBONO LAMINADO, PROTEÇÃO SUPERFICIAL ZINCADO PORIMERSÃO A QUENTE, CARGA RUPTURA MECÂNICA 400 DAN, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO EMCRUZETAS DE MADEIRA OU CONCRETO, ACESSÓRIOS PARAFUSOS… | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001893 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
Faturas
- 36 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001893 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001893 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.036177/2025-83
valor global após o termo: R$ 500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737734
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.