Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA N° 69/2025, SOLICITADA PELA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CTI. PROCESSO N° 23300.024…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou NKA TONER SERVICOS LTDA (CNPJ 11.227.958/0001-36) para: atender despesa com aquisição de toner de impressora, através da contratação direta n° 69/2025, solicitada pela coordenação de tecnologia da informação - cti. processo n° 23300.024492/2025-69.. Valor global contratado: R$ 8.850,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- NKA TONER SERVICOS LTDACNPJ 11.227.958/0001-36
- Processooficial
- 23300.024492/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCartucho Toner Impressora Samsung - cor tinta: preta, referência cartucho 1,: mlt-d111, tipo cartucho: compatível | 48 | R$ 105,00 | R$ 5.040,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - cor: preta, referência cartucho 2: ce278a, tipo cartucho: compatível | 30 | R$ 85,00 | R$ 2.550,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - cor: preta, referência cartucho 2: cf280x, tipo cartucho: compatível | 12 | R$ 105,00 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.850,00
Faturas
- 9014 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.024492/2025-69
valor global após o termo: R$ 8.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737753
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.