Contrato federal · Empenho 2025NE000595 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO DESPACHO N 570583, A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DISPENSA 90610/20…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: empenho referente a aquisição de reagentes para análise de água, seguindo as instruções do despacho n 570583, a pedido do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. dispensa 90610/2025. ato 542/2025.. Valor global contratado: R$ 1.119,98. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23346.002051.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00542/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.119,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.119,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.tipo: ágar bile vermelho violeta, aspecto físico: pó, aditivos: com glicose | 1 | R$ 370,00 | R$ 370,00 |
| MEIO DE CULTURAtipo: ágar pca, apresentação: pó | 2 | R$ 374,99 | R$ 749,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.119,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.119,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000595 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.119,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.119,98
Faturas
- 2363 · emitida 18/11/2025 · PagoR$ 1.119,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000595 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000595 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002051.2025-27
valor global após o termo: R$ 1.119,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737796
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.