Contrato federal · Empenho 2025NE000744 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AO IFRN CAMPUS LAJES. PREGAO 90003/2025 UASG 154582. AUTORIZAÇÃO CONFORME DESPACHO 1858673. PROCESSO DE EMPEN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 54.860.907/0001-50) para: empenho para custear aquisicao de materiais odontologicos para atender ao ifrn campus lajes. pregao 90003/2025 uasg 154582. autorização conforme despacho 1858673. processo de empenho 23134.003412.2025-48. setor requisita…. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 54.860.907/0001-50
- Processooficial
- 23134.003412.2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA BAIXA ROTAÇÃOCANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO 1:1, TROCA DE BROCA TRAVA LT/FG, REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO CABEÇA CABEÇA PADRÃO, APLICAÇÃO MOTOR PNEUMÁTICO | 2 | R$ 170,00 | R$ 340,00 |
| CANETA BAIXA ROTAÇÃOCANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO MICROMOTOR, CONEXÃO CONEXÃO BORDEN 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA | 2 | R$ 210,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000744 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 908 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000744 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003412.2025-48
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737824
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.