Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESTILETES E APAGADORES PARA QUADRO BRANCO), VISANDO ATENDER A COORDENACAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CONFORME…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA (CNPJ 56.385.366/0001-80) para: empenho para atender despesas com aquisicao de material de consumo (estiletes e apagadores para quadro branco), visando atender a coordenacao de patrimonio e almoxarifado, conforme solicitado atraves do oficio 96/2025 -…. Valor global contratado: R$ 875,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDACNPJ 56.385.366/0001-80
- Processooficial
- 23171.001562.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 875,00
- Valor globaloficial
- R$ 875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM | 200 | R$ 3,48 | R$ 696,00 |
| ESTILETE DESENHOESTILETE DESENHO, MATERIAL CORPO AÇO, LARGURA LÂMINA 18 MM, TIPO LÂMINA FIXA, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE DE PRESSÃO | 100 | R$ 1,79 | R$ 179,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 875,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 875,00
Faturas
- 993 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001562.2025-71
valor global após o termo: R$ 875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737838
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.