Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) COM RECURSO EMENDA PARLAMENTAR BANCADA GAÚCHA, CFE PREGÃO 90015/2025 - PROCESSO 23873.002218/2025-91
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ 02.543.216/0011-09) para: empenho para aquisição material permanente (notebook) com recurso emenda parlamentar bancada gaúcha, cfe pregão 90015/2025 - processo 23873.002218/2025-91. Valor global contratado: R$ 99.684,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- PERFIL COMPUTACIONAL LTDACNPJ 02.543.216/0011-09
- Processooficial
- 23873.002218/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.684,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.684,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD 3 GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500… | 18 | R$ 5.538,00 | R$ 99.684,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.684,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.831,51
- Pagocalculado
- R$ 93.852,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 99.684,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.831,51 · pago R$ 93.852,49
Faturas
- 1193 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.960,00
- 6723 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.724,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.002218/2025-91
valor global após o termo: R$ 99.684,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737873
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.