Contrato federal · Empenho 2025NE000924 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIADO ACADÊMICO DE GEOLOGIA, PROC. 23402.035764/2025-55.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (CNPJ 33.131.079/0007-34) para: empenho referente a aquisicao de material permanente, para atender as demandas do colegiado acadêmico de geologia, proc. 23402.035764/2025-55.. Valor global contratado: R$ 562.960,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- CARL ZEISS DO BRASIL LTDACNPJ 33.131.079/0007-34
- Processooficial
- 23402.035764/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 562.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 562.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 32X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM,… | 4 | R$ 140.740,00 | R$ 562.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 562.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 562.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000924 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 562.960,00 · a liquidar R$ 562.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 140994 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 562.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000924 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000924 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.035764/2025-55
valor global após o termo: R$ 562.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.