Contrato federal · Empenho 2025NE000923 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIADO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA - SRN, PROC. 23402.038919/2025-13.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou METTLER - TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 49.372.576/0001-79) para: empenho referente a aquisicao de material permanente, para atender as demandas do colegiado de licenciatura em química - srn, proc. 23402.038919/2025-13.. Valor global contratado: R$ 4.399,20. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- METTLER - TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 49.372.576/0001-79
- Processooficial
- 23402.038919/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.399,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.399,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ANALÍTICABALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM, TEMPO MEDIÇÃO 2 S | 1 | R$ 4.399,20 | R$ 4.399,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.399,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.399,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000923 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.399,20 · a liquidar R$ 4.399,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 189111 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.399,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000923 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000923 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.038919/2025-13
valor global após o termo: R$ 4.399,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737890
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.