Contrato federal · Empenho 2025NE000498 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO EM AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA DALEN-2025. SOL. 561/2025. SEI: 23064.059165/2025-13
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: aquisição de material permanente para uso em aulas práticas de laboratórios de eletrônica dalen-2025. sol. 561/2025. sei: 23064.059165/2025-13. Valor global contratado: R$ 5.650,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23064.059165/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTE MEDIÇÃO LCRPONTE MEDIÇÃO LCR, TIPO PORTÁTIL, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 1KHZ OU 120HZ, TEMPO RESPOSTA APROX. 1S/ DUT(MUDANÇA DE FAIXA MANUAL), ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V OU ADAPTADOR EXTERNO DC, USO MEDIÇÃO INDUTÂNCIA, CAP… | 1 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| LENTE CÂMERA TERMOGRÁFICALENTE CÂMERA TERMOGRÁFICA, CAMPO VISÃO HORIZONTAL HFOV 10 GRAUS (0,18 A 2 M), CAMPO VISÃO VERTICAL VFOV 7,50 GRAUS (0,14 A 2 M), DISTÂNCIA FOCAL MÍNIMA 2 M, COMPRIMENTO 4,80 CM, DIÂMETRO 11,70 CM, REF… | 1 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000498 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.650,00
Faturas
- 7601 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000498 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059165/2025-13
valor global após o termo: R$ 5.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.