Contrato federal · Contrato 00070/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA 06247653182 (CNPJ 46.672.613/0001-76) para: aquisição, materiais permanentes e de consumo. Valor global contratado: R$ 2.301,43. Vigência de 02/12/2025 a 30/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EDUARDA CRISTINA DE SOUSA ROCHA 06247653182CNPJ 46.672.613/0001-76
- Processooficial
- 61165.001678/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.301,43
- Valor globaloficial
- R$ 2.301,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.301,40
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 30/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇA | 10 | R$ 15,80 | R$ 158,00 |
| MÁSCARA MULTIUSO | 10 | R$ 2,51 | R$ 25,10 |
| FITA | 1 | R$ 74,85 | R$ 74,85 |
| ESTILETE | 2 | R$ 9,81 | R$ 19,62 |
| LIMA MANUAL | 1 | R$ 21,47 | R$ 21,47 |
| ALICATE DE CORTE | 1 | R$ 32,26 | R$ 32,26 |
| ALICATE BICO | 1 | R$ 32,71 | R$ 32,71 |
| ALICATE UNIVERSAL | 1 | R$ 32,05 | R$ 32,05 |
| PARAFUSADEIRA | 1 | R$ 516,89 | R$ 516,89 |
| VACUÔMETRO | 1 | R$ 1.258,78 | R$ 1.258,78 |
| ALICATE PARA CLIMPAR | 1 | R$ 55,82 | R$ 55,82 |
| ALICATE BOMBA D'ÁGUA | 1 | R$ 47,99 | R$ 47,99 |
| ALICATE DE PRESSÃO | 1 | R$ 25,89 | R$ 25,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.301,43
- A liquidarcalculado
- R$ 2.301,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000279 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32,00 · a liquidar R$ 32,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000278 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 477,76 · a liquidar R$ 477,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000280 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16,00 · a liquidar R$ 16,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000267 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.775,67 · a liquidar R$ 1.775,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737943
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.