Contrato federal · Empenho 2025NE000767 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ATA RP 130/2025 // PE 900015/2025 // PROCESSO 23422.021336/202…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou C2VENDAS LTDA (CNPJ 11.355.566/0001-52) para: aquisicao de equipamentos de protecao individual - epi para atender aos laboratorios de ensino e pesquisa da unila // ata rp 130/2025 // pe 900015/2025 // processo 23422.021336/2025-15. Valor global contratado: R$ 11.974,90. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- C2VENDAS LTDACNPJ 11.355.566/0001-52
- Processooficial
- 23422.021336/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.974,90
- Valor globaloficial
- R$ 11.974,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL PVC, TAMANHO G, APLICAÇÃO CÂMARAS FRIAS E BAIXA TEMPERATURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUNHO FECHADO FORRAÇÃO EM LÃ, TIPO ANATÔMICA | 10 | R$ 101,99 | R$ 1.019,90 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL NITRÍLICO, TAMANHO 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, NÃO-ESTÉRIL, COR AZUL | 500 | R$ 21,91 | R$ 10.955,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.974,90
- A liquidarcalculado
- R$ 11.974,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000767 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.974,90 · a liquidar R$ 11.974,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1412 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.955,00
- 1310 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.019,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000767 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.021336/2025-15
valor global após o termo: R$ 11.974,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737967
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.