Contrato federal · Empenho 2025NE000985 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REQ 2721/2025, PROCESSO 23065.031618/2025-29
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou THIAGO MELO DOS SANTOS (CNPJ 35.999.472/0001-84) para: aquisição de material de expediente, req 2721/2025, processo 23065.031618/2025-29. Valor global contratado: R$ 3.507,60. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- THIAGO MELO DOS SANTOSCNPJ 35.999.472/0001-84
- Processooficial
- 23065.031618/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.507,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.507,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 48 | R$ 2,90 | R$ 139,20 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL COM TINTA TR, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2 MM | 240 | R$ 4,40 | R$ 1.056,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 120 | R$ 4,30 | R$ 516,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO | 360 | R$ 4,99 | R$ 1.796,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.507,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.796,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.711,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000985 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.507,60 · a liquidar R$ 1.796,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.711,20
Faturas
- 198 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.796,40
- 177 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.711,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000985 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000985 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.031618/2025-29
valor global após o termo: R$ 3.507,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 737973
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.