Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A COPPE.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PRONUS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 62.984.938/0001-40) para: despesa empenhada para aquisicao de material de limpeza para atender a coppe.. Valor global contratado: R$ 4.928,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRONUS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 62.984.938/0001-40
- Processooficial
- 23079.260737/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.928,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPano Limpeza - material: 100% algodão, comprimento: 80, largura: 50, características adicionais: alvejado | 1.500 | R$ 2,70 | R$ 4.050,00 |
| FLANELAFlanela - material: flanela, comprimento: 40, largura: 30, cor: amarela | 300 | R$ 0,80 | R$ 240,00 |
| ESPONJA LIMPEZAEsponja Limpeza - material: fibra vegetal, formato: retangular, abrasividade: mínima / média, aplicação: utensílios domésticos, características adicionais: dupla face | 1.000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 |
| BALDEBalde - material: plástico, material alça: arame galvanizado, capacidade: 10, cor: preta, características adicionais: reforço fundo e borda | 20 | R$ 6,90 | R$ 138,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.928,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.928,00 · a liquidar R$ 4.928,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.260737/2025-38
valor global após o termo: R$ 4.928,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738008
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.