Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO SITE (HTTPS://PENT.COPPE.UFRJ.BR) PELO PERÍODO DE 2 ANOS E PARA INSERÇÃO DE MÚLTIPLOS IDIO…
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ACKTECH - INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 08.816.401/0001-26) para: despesa empenhada para contratacao de servico especializados para manutenção periódica do site (https://pent.coppe.ufrj.br) pelo período de 2 anos e para inserção de múltiplos idiomas no site (https://pent.coppe.ufrj.br)…. Valor global contratado: R$ 7.525,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACKTECH - INFORMATICA E CONSULTORIA LTDACNPJ 08.816.401/0001-26
- Processooficial
- 23079.251720/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.525,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.525,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa) - serviços especializados para manutenção periódica do site (https://pent.coppe.ufrj.br) pelo período de 2 anos e para inserção de múltiplos… | 1 | R$ 7.525,00 | R$ 7.525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.525,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 10/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.525,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.525,00
Faturas
- 2967 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.251720/2025-90
valor global após o termo: R$ 7.525,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 738051
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.